Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wagańcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec
Zarządzenie Nr 52.2011
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia sposobu realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wagańcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec
Na podstawie art. 40, 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min.Fin. Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:
§1
1. Określa się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wagańcu jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec oraz zasady jej koordynacji stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§2
1. Określa się misje Urzędu Gminy w Wagańcu a także sposób określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją jak również ocenę stopnia ich osiągnięcia, stanowiące załącznik Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 4 określa się wzór,,Arkusza oceny realizacji celów i zadań".
§3
Wprowadza się procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wagańcu, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§4
Ustanawia się procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§5
Wprowadza się procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Wagańcu, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§6
Określa się procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Waganiec obowiązujacych w Urzędzie Gminy w Wagańcu oraz procedury kontroli ich stosowania, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§7
Wprowadza się instrukcję w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy w Wagańcu, stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta i Skarbnikowi Gminy.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
Załącznik nr 2 do Procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej